天水市政协2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

政协天水市委员会是我市爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我市的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

（一）机构设置情况

政协天水市委员会设置1个办公室、7个专委会。即：市政协办公室、提案委员会、教科卫体委员会、经济委员会、社会和法制委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业和农村委员会。

（二）人员编制情况

     市政协编制53人，2020年底实有在职人员69人，不占编制工作人员16人，退休人员89人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2021年收入预算999.51万元，比2020年1085.62万元减少86.11万元，减少7.93%。其中：一般公共预算拨款999.51万元,比2020年1085.62万元减少86.11万元，减少的原因是：2020年年底有上年结转结余资金73.85万元；在职人员转退休相应经费减少。

（二）全年支出

2021年支出预算999.51万元，比2020年财政拨款支出预算1085.62万元减少86.11万元，减少7.93%。

1、基本支出

2021年基本支出910.71万元，其中人员经费751.76万元，公用经费158.95万元。比2020年预算减少82.11万元，减少8.27 %，减少的主要原因是：①2020年年底有上年结转结余资金73.85万元；②在职人员转退休相应经费减少。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2021年项目支出88.8万元，比2020年预算减少4万元，减少4.31，减少的主要原因是：压减项目经费支出。

(2)项目分类分级情况

2021年项目支出88.8万元，其中：文史资料印刷费10万元；政协委员季刊编印费20万元；政协委员视察费20万元；例会经费10万元；专项工作经费16万元；政协委员报刊费12.8万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出750.64万元。

2、社会保障和就业支出142.99万元。

3、医疗卫生与计划生育支出51.84万元。

4、住房保障支出54.03万元。

（四）非税收入

2021年市政协无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年市政协无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算10万元，与2020年10万元一致。 

1. 因公出国（境）费用0万元，较2020年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2020年预算无变化。     

3、公务用车购置及运行维护费10万元。（其中：公务用车运行维护费10万元），较2020年公务用车购置及运行维护费10万元相比无变化。

（二）培训费

培训费5.19万元，较2020年预算减少1.04万元，减少的主要原因是严格控制培训费用开支。

（三）会议费

会议费7.6万元，较2020年预算增加4万元，增加的主要原因是按照省政协要求，预计会议次数增加。

（四）机关运行费

机关运行费143.9万元，比2020年预算减少77.31万元，减少的主要原因是认真落实“过紧日子”的要求,严格控制经费开支。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

市政协2021年政府采购支出预算74.14万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值438.39万元，其中：房屋及构筑物