天水市政协

中共天水市委直属机关工委2020年度部门决算公开说明

2021/10/15 14:49:18　　来源:　　有人阅读过此文章

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，市委直属机关工委一般公共预算财政拨款支出总计253.12万元，与上年相比减少37.02万元，减少12.76%；完成年初预算98.84%，决算数小于预算数主要原因：日常公用经费开支减少。其中：
1.一般公共服务支出242.15万元，主要用于人员经费和日常公用经费开支，完成年初预算128.71%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，目标责任奖发放。
2.教育支出1万元，是组织部下拨经费，主要用于党员教育培训，不在本单位预算之内。
3.社会保障和就业支出9.98万元，占3.94%，主要用于退休人员费用和退休人员职业年金缴费支出，完成年初预算23.51%，决算数小于预算数的主要原因：养老保险、职业年金缴费和公积金缴费有预算，支出由财政统一支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
市委直属机关工委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出235.23万元，其中：
1.人员经费224.15万元，较上年增加13.82万元，原因主要是人员增加和相应的工资增长。
人员经费用途主要包括：基本工资82.98万元、津贴补贴62.94万元、奖金7.52万元、退休费8.08万元、奖励金34.36万元。
2.日常公用经费37.70万元，较上年减少42.12万元，原因主要是去年追加办公用房搬迁费及党员教育电视片观摩评比活动奖励补助资金等，今年无追加经费，公用经费开支减少。
公用经费用途主要包括：办公费5.91万元、印刷费0.64万元、邮电费0.19万元、差旅费5.45万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.26万元、培训费1.44万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.72万元、工会经费1.61万元、福利费2.24万元其他交通费用19.12万元、办公设备购置1.65万元。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算00%，较上年同期相比没有变化。
1、因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年没有变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，较上年没有变化。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年较上年没有变化。2018年本单位车均购置费0元。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年没有变化。
3、公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年没有变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出37.70万元，比 2018年减少42.12万元，减少52.77%。主要原因是：去年追加办公用房搬迁费及党员教育电视片观摩评比活动奖励补助资金等，今年无追加经费，公用经费开支减少。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元，占政府采购支出总额的100%，占政府采购预算支出总额的19.41%。政府采购主要用于采购部门正常办公使用的办公设备。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，市直机关工委资产总额29.77万元，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，市直机关工委对2020度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金150000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对机关党建经费、行风政风评议工作经费两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150000元。其中，对机关党建经费、行风政风评议工作经费项目内部集体研究评审开展绩效评价。对机关党建经费、行风政风评议工作经费部门整体支出内部集体研究评审开展绩效评价。
1、根据年初设定对绩效目标，机关党建经费项目自评得分为94.44分（优），行风政风评议工作经费项目自评得分为97.50分（优）。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是机关党员培训6次、党建示范点现场观摩3次、行风政风评议活动3次以上、督查机关作风3次以上、机关党建覆盖率达到100%、各种活动举办及时；二是党风廉政建设效果目标达到优良、基层党建示范点创建合格率10%、党支部标准化建设合格率达到10%、行业作风90%以上得到改善、问题整改落实100%、满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：一是个别绩效目标指标需调整纠正；二是支付进度还跟不上财政要求。下一步改进措施：一是确保如期完成预算绩效目标确定的各项目标和指标；二是尽量节约财政资金，加快项目支出进度。

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