天水市政协2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

政协天水市委员会是我市爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我市的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政协天水市委员会办公室负责政协天水市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织、会务工作；负责组织实施政协天水市委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责政协天水市委员会调研、视察、考察、座谈、参观访问等日常活动的组织协调和服务工作；负责承办市政协及办公室的重大活动；负责落实省政协、市委、市政府领导同志的重要指示，并负责督办；负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的服务工作；负责市政协内外协调联系工作；负责权限范围内的干部人事管理及有关人事工作；负责机关干部外出考察和学习培训的组织协调保障工作和经费申报；负责机关党的建设和精神文明建设；负责市政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作；负责市政协文电的处理和文书档案工作，负责市政协机关安全保卫、保密、信访工作；负责市政协机关离退休人员的管理服务工作；承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构设置情况

政协天水市委员会设置1个办公室、7个专委会。即：市政协办公室、提案委员会、教科卫体委员会、经济委员会、社会和法制委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联络委员会、农业和农村委员会。

（二）人员编制情况

市政协编制53人，2021年底实有在职人员73人，不占编制工作人员20人，退休人员91人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2022年收入预算1125.6万元，比2021年999.51万元增加126.09万元，增加12.6%。其中：一般公共预算拨款1125.6万元,比2021年999.51万元增加126.09万元，增加的原因是：新增人员增资及相应增加的“五险一金”和公用经费、机关人员正常增资、职务变动等。

（二）全年支出

2022年支出预算1125.6万元，比2021年财政拨款支出预算999.51万元增加126.09万元，增加12.6%。

1、基本支出

2022年基本支出966.8万元，其中人员经费873.21万元，公用经费93.59万元。比2021年预算增加56.09万元，增加6.16%,增加的主要原因是：新增人员增资及相应增加的“五险一金”和公用经费、机关人员正常增资、职务变动等。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2022年项目支出158.8万元，比2021年项目支出增加70万元，增加78.82%，增加的主要原因是：深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，根据《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，完善委员管理保障工作机制。尊重和支持委员按照政协章程履职，为委员行驶权利、履行职责、担当责任创造条件，特增加项目预算经费。

(2)项目分类分级情况

2022年项目支出158.8万元，其中：文史资料印刷费10万元；政协委员季刊编印费20万元；政协委员视察费20万元；例会经费10万元；专项工作经费16万元；政协委员报刊费12.8万元；政协委员服务管理工作经费70万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务