2、社会保障和就业支出149.02万元。

3、医疗卫生与计划生育支出54.55万元。

4、住房保障支出57.63万元。

（四）非税收入

2022年市政协无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年市政协无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算10万元，与2021年10万元一致。 

1、因公出国（境）费用0万元，较2021年预算无变化。

2、公务接待费0万元，较2021年预算无变化。     

3、公务用车购置及运行维护费10万元。（其中：公务用车运行维护费10万元），较2021年公务用车购置及运行维护费10万元相比无变化。

（二）培训费

培训费4.89万元，较2021年预算减少0.3万元，减少的主要原因是严格控制培训费用开支。

（三）会议费

会议费10万元，较2021年预算增加2.4万元，增加的主要原因是按照省政协要求，预计会议次数增加。

（四）机关运行费

机关运行费166.44万元，比2021年预算增加22.54万元，增加的主要原因是新增人员增资及相应增加的“五险一金”和公用经费、机关人员正常增资、职务变动等。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

市政协2022年政府采购支出预算78.26万元。其中:货物类采购78.26万元,主要是办公设备、桌椅、电脑耗材等。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值483.15万元，其中：房屋及构筑物48.68万元，通用设备311.67万元，家具用具122.8万元。

（三）预算绩效管理情况部分

2022年预算中实行绩效目标管理的项目7个，共涉及资金158.8万元。分别是：

1、政协委员调研视察费

（1）项目概况：2022年预算20万元。组织政协委员开展调研视察是政协组织履行职能的重要形式。通过组织委员开展调研视察活动，就当前全市经济社会发展中存在的困难和问题提出有针对性的意见建议。

（2）实施计划:组织委员到基层开展调研视察，与基层群众座谈，进行现场察看，了解党和国家的方针政策在基层贯彻落实情况，及时反映群众的所需、所盼、所求。将社情民意进行分析和归纳，并通过视察报告等郑重的形式反映到决策部门，为党政机关的决策提供重要的信息和依据。

（3）项目总目标：政协委员通过视察形式开展民主监督，为党委政府科学决策提供参考，促进全市经济社会健康发展。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：充分发挥政协专门委员会的基础作用和广大政协委员的主体作用，满意度80%以上。

    2、例会经费

    （1）项目概况：2022年预算10万元。政协天水市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商议政会议、政协理论研讨会议，主要是履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（2）实施计划:全体委员会议每年召开一次，常务委员会议每季度召开一次，主席会议、其他会议根据需要不定期召开。

（3）项目总目标：通过各种形式的会议，为党委政府部门提供科学决策参考。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：在政协各种会议上，委员可充分发表意见、建议，满意度80%以上。

3、政协季刊编印费

（1）项目概况：2022年预算20万元。编辑出版《天水政协》刊物，能有效展示政协委员风采。

（2）实施计划：立足履职实践，捕捉新闻信息线索，积极撰写信息稿件。

（3）项目总目标：宣传政协组织的各种履职活动，能更好的宣传天水。

（4）预期主要经济、社会和生态效益：扩大我市对外影响力，满意度80%以上。

4、文史资料编印费

（1）项目概况：2022年预算10万元。在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥重要作用，按照征集要广、编选要精的要求，始终把文史资料编辑出版的质量放在第一位。

（2）实施计划：充分发挥市政协文史资料编审委员会成员的专业特长，精心做好文史资料出版的体例审定、文稿审核、文字审校等重要工作，严把文史资料的政治关、史实关、文字关，真正做到