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天水市政协办公室2020年度部门决算公开说明 |
2021/9/30 11:19:21 来源: 有人阅读过此文章 |
二、收入决算情况说明
2020年度收入总计1442.18万元，较2019年度决算数增加140.43万元，增长10.79%。其中：
1.财政拨款收1442.18万元，为财政拨款收入资金。占收入总计的100%。较2019 年度决算数增加140.43万元，增长10.79%，主要原因：（1）机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加；抚恤金发放。（2）2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金均由单位支付，财政不再支付。
2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数无变化。
3.事业收入0万元。较2019年度决算数无变化。
4.其他收入0万元。较2019年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数无变化。
三、支出决算情况说明
2020年度支出为1515.55万元。较2019年度决算数增加213.8万元，增长16.42%。其中：基本支出1214.10万元，占80.11%。较2019年度决算数减少45.86万元，下降3.64%，主要原因：机关办公楼搬迁改造特申请专项经费，2019年度搬迁改造完成，2020年度无该项经费收入，支出较上年有所减少；不驻会副主席因退休生活补助不再纳入本部门预算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1442.18万元，与上年相比增加140.43万元，增长10.79%。其中：
1.机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加；抚恤金发放；2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出均由单位支付，财政不再支付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
3.国有资本经营财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
2020年度财政拨款支出总计1515.55万元。与上年相比增加213.8万元,增长16.42%。其中：
1.机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加；抚恤金发放；2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金均由单位支付，财政不再支付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
3.国有资本经营财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1515.55万元，与上年相比增加213.8万元，增长16.42%；完成年初预算139.60%，决算数大于预算数的主要原因：机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加；抚恤金发放。其中：
1.一般公共服务支出1214.10万元，占80.11%，主要用于职工基本工资和福利支出，人员经费，商品和服务支出。完成年初预算149.82%，决算数大于预算数的主要原因：（1）机关人员的基本工资和津补贴有所增加，交通补贴因职务变化也有所增加。（2）临时追加了会议费、委员活动经费等。
2.社会保障和就业支出186.44万元，占12.30%，主要用于退休人员的取暖费、福利费支出，机关在职人员的基本养老保险缴费和工伤保险基金的补助支出。完成年初预算107.62%，决算数大于预算数的主要原因：工资及各类保险增加；增加抚恤金费用。
3.卫生健康支出51.63万元，占3.41%，主要用于机关在职工作人员医疗和公务员补助支出，完成年初预算104.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员正常变动。
4.住房保障支出57.45万元，占3.97%，主要用于机关在职工作人员住房公积金支出和退休人员购房补贴支出。完成年初预算109.227%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员的基本工资和津补贴有所增加，因此住房公积金也有增加。
5.文化旅游体育与传媒支出5.93万元，占0.39%，主要用于考察推进文化旅游产业发展的支出，决算数大于预算数的主要原因：经费为年中追加，无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.55万元，与上年相比增加213.8万元，增长16.42%。其中： |
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