天水市政协

天水市政协办公室2020年度部门决算公开说明

2021/9/30 11:19:21　　来源:　　有人阅读过此文章

1.人员经费989.18万元，较上年增加196万元，主要原因：（1）机关人员的基本工资、津补贴和奖励金有所增加；抚恤金费用增加。（2）2020年机关在职人员的养老、职业年金、医疗保险、公务员补助、公积金的支出增大。人员经费用途主要包括：基本工资298.94万元，津贴补贴37.84万元，奖金74.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元，职业年金缴费86.98万元、职工基本医疗保险缴费39.81万元，公务员医疗补助缴费24.7万元，其他社会保障缴费3.45万元，住房公积金102.97万元，退休费61.31万元，抚恤金49.28，医疗费补助14.56，奖励金159.8万元；代缴社会保险费0.38万元。
2.日常公用经费526.37万元，较上年增加59.59万元，主要原因：（1）机关办公楼搬迁办公设备购置增加。（2）视频会议室信息网络及软件购置更新费用增加。主要包括：办公费21.84万元，水费0.69万元，电费4.95万元，印刷费30.58万元，维修（维护）费48.43万元，邮电费16.07万元，取暖费14.96万元，会议费96.65万元，租赁费0.24万元，差旅费41.55万元，培训费0.81万元，劳务费11.70万元，委托业务费27.92万元，工会经费5.25万元，福利费12.43万元，公务用车运行维护费16.54万元，其他交通费用65.38万元，办公设备购置48.20万元，信息网络及软件购置更新62.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年“三公经费”预算10万元，决算16.54万元，完成年初预算165.4%，决算数大于预算数的主要原因：公务用车使用年限较长，维修费用增加导致公务用车运行费增加。较2019 年度决算数减少7.79万元，减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年公务用车购置0辆，购置费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化情况。
2020年公务用车运行费16.54万元，较2019年减少0.2万元，减少1.19%，减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费用支出情况
2020年公务接待费0万元。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出526.37万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。较2019年增加59.59万元，增长12.77%，主要原因：机关视频会议室信息网络及软件购置更新费增加。
九、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额110.38万元，其中：政府采购货物支出110.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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