天水市政协

天水市政协办公室2020年度部门决算公开说明

2021/9/30 11:19:21　　来源:　　有人阅读过此文章

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市财政统一安排，2020年我单位涉及绩效管理项目6个，自评覆盖率100%。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算6个项目支出开展绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，共涉及资金92.8万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；有效保证了资金安全和绩效目标如期实现。社会效益较显著，服务对象满意度指标达到预期。
（二）绩效自评结果
2020年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款92.8万元，全年支出87万元，执行率93.75%。其中：（1）文史资料编印费，主要用于第25辑《人文天水（一）》编辑出版和发放工作。《人文天水（一）》通过系统挖掘天水文化文史、旅游资源等方面的资料，全景式综合展现天水文化风貌，为讲好天水故事、传播天水声音、宣传天水旅游文化和发展成就搭建了一个重要平台。完成预算的100%。（2）例会经费，主要用于主席会议、常委会议、秘书长会议、专题座谈会议、专门委员会会议的保障工作。参会人员的食宿、交通（租车）、会议用品、文件资料、印刷排版、会场租费、新闻宣传、医疗保障等费用的支出。完成预算的100%。（3）政协委员订报费，主要用于给全市委员征订《人民政协报》和《民主协商报》，宣传人民政协和党的爱国统一战线、宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为主旋律，积极反映人民政协和各民主党派、工商联及社会各界人士的呼声、意见、建议、要求和愿望，为人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能提供宣传舆论阵地，所刊载的文章、报纸的版面设置等受到了全市政协委员的好评。完成预算的100%。（4）政协季刊编印费，主要用于《天水政协》第32、第33、第34、第35辑的编辑出版和发放工作。多角度阐释了天水人民创业史和奋斗史，为社会各界更加深入了解天水提供了一个重要窗口，增强了天水人民的自信心，提升了天水人民的自豪感，提振了天水人文化自信，得到了社会各界的普遍认可和广泛好评。完成预算的79.35%，原因是牢固树立“过紧日子”的思想，政协季刊编印经费压减，预算收回剩余资金。（5）政协委员视察费，主要用于我市现有300余名市政协委员调研视察、考察、列席常委会差旅费用；政协委员界别活动费用；省政协会议期间，部分会议工作人员（会议未安排食宿）的住宿、伙食费用等支出。完成预算的91.7%，原因是因疫情影响，委员视察活动减少，预算收回剩余资金。（6）专项工作经费，用于弥补办公经费不足等。完成预算的100%。
（二）绩效自评结果
2020年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款92.8万元，全年支出87元，执行率93.75%。通过自评，有5个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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